Status do RNCEm aberturaAtualizado conforme preenchimento.
Criticidade—Calcule no mapa.
Ações abertas0Plano de ação corretiva.
Prontidão técnica0%Campos essenciais preenchidos.
00
Perfil e logotipo
Empresa emitente
Identidade de quem emite o RNC — aplicada ao cabeçalho, ao relatório impresso e à minuta técnica.
Inserir logo
PNG ou WEBP, versão horizontal, fundo transparente ou branco, boa definição.
Salvo no navegador (perfil separado dos registros de RNC) e aplicado ao cabeçalho e à impressão.
01
Controle documental
Identificação e rastreabilidade
Dados mínimos para controle, localização, autoria e rastreabilidade do RNC.
02
Evidência + requisito + declaração
Descrição técnica da ocorrência
A não conformidade deve ter evidência objetiva, requisito aplicável e declaração precisa.
Evite opinião, culpa ou hipótese. A declaração deve ser objetiva, verificável e ligada a requisito.
03
Classificação da ocorrência e documentos aplicáveis
Tipos revisados tecnicamente para diferenciar não conformidade, oportunidade, falha, reclamação e requisito legal.
04
Aguardando cálculo
Mapa de criticidade e decisão de tratamento
Avaliação orientativa para priorização. Ajuste os critérios conforme procedimento interno.
Critério técnico sugerido
Classificação orientativa para priorizar contenção, investigação, plano de ação e escalonamento gerencial.
Score técnico
G × P × D
Gravidade × Probabilidade × Fragilidade de detecção
Baixo1–20Tratar, registrar e monitorar.
Médio21–45Definir ação e prazo de controle.
Alto46–75Priorizar ação corretiva e responsável formal.
Crítico76–125Conter, escalar e avaliar comunicação externa.
Regra de prevalência: quando houver requisito legal, regulatório, contratual, de cliente, segurança, saúde, meio ambiente ou risco reputacional, aplicar sempre o critério mais restritivo, ainda que o score calculado seja inferior.
05
Correção, contenção e disposição imediata
Ação para controlar o efeito detectado. Não confundir com ação corretiva, que elimina causa para prevenir recorrência.
Os arquivos não ficam embutidos no HTML; a lista serve como referência para rastreabilidade.
06
Investigação das causas da ocorrência
Análise estruturada para causa raiz, causa contribuinte e condição sistêmica.
| Nível | Por quê? | Evidência/validação | Ação |
|---|---|---|---|
| 1º | |||
| 2º | |||
| 3º | |||
| 4º | |||
| 5º |
07
Plano de ação corretiva e prevenção de recorrência
A ação corretiva deve tratar a causa raiz e demonstrar eficácia após implementação.
| Causa tratada | Ação corretiva/preventiva | Responsável | Setor | Prazo | Status | Evidência | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08
Verificação de eficácia
Confirmação objetiva de que a ação eliminou ou reduziu a causa e preveniu recorrência.
09
Encerramento, aprovação e controle de revisão
Formalização do encerramento com responsáveis, datas e confidencialidade.
Abertura do RNCNome, data e assinatura
Responsável pela açãoNome, data e assinatura
Aprovação / encerramentoNome, data e assinatura
Este formulário e as informações nele registradas são confidenciais. O tratamento de dados pessoais deve observar a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), com acesso restrito, finalidade definida, segurança da informação, retenção proporcional e compartilhamento somente quando autorizado ou necessário para execução do processo. Quando houver conteúdo técnico protegido, propriedade industrial, segredo empresarial ou informação contratual sigilosa, aplicar as restrições legais e contratuais cabíveis.
10
Base técnica e normativa aplicável
Referências estruturais para uso do APP. Não substituem a leitura integral das normas adquiridas/licenciadas.
Referências adotadas no APP
- ISO 9001:2015/Amd 1:2024, cl. 10.2: não conformidade e ação corretiva — reação e correção, análise de causa, verificação de não conformidades similares ou potenciais, implementação, verificação de eficácia, atualização de riscos/oportunidades e do SGQ quando necessário.
- ISO 9001:2015, cl. 8.7: controle de saídas não conformes — identificação, segregação, correção, concessão, devolução ou comunicação ao cliente conforme disposição aplicável.
- ISO 9001:2015, cl. 6.1: ações para abordar riscos e oportunidades — reavaliação quando a não conformidade indicar exposição não tratada.
- ISO 9000:2015: distinção normativa entre correção (§3.12.3 — ação para eliminar a não conformidade detectada) e ação corretiva (§3.12.2 — ação para eliminar a causa e prevenir recorrência). O APP trata a correção imediata como contenção do efeito e a ação corretiva como tratamento estruturado da causa raiz, com verificação de eficácia.
- ISO 19011:2026: diretrizes para auditoria de sistemas de gestão, aplicável à documentação e tratamento de achados.
- Orientação ISO/IAF APG: uma não conformidade bem documentada deve conter evidência objetiva, requisito e declaração da não conformidade.
- LGPD - Lei nº 13.709/2018: proteção de dados pessoais quando o RNC contiver nomes, contatos, documentos, imagens, assinaturas ou dados de clientes/colaboradores.
Nota de vigência: a ISO 9001:2026 encontra-se em estágio FDIS, com publicação prevista para setembro de 2026 e transição de até 3 anos. Até a publicação, a base normativa vigente permanece ISO 9001:2015/Amd 1:2024. Este APP deverá ser revisado quando a nova edição for publicada.
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Minuta técnica automática
Texto profissional para relatório, envio ao cliente ou registro formal. Gere após preencher os campos principais.
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Validação de prontidão técnica
Checklist automático para reduzir risco de RNC incompleto.